Facture électronique rejetée ?
Comprenez le code, trouvez la cause et corrigez.
BR-CO, BR-FR, format, calculs, TVA : Diag Invoice transforme une anomalie technique en une explication exploitable et indique ce qui doit être corrigé à la source.
Gratuit, sans compte · Démo : 30 min · sur l’une de vos factures · sans engagement
- Écart détecté
- +5,00 €
- Champ concerné
- BT-110
- Correction
- Recalculer base × taux, puis la somme
Exemple illustratif
Quel code d’erreur avez-vous reçu ?
Entrez le code ou collez le message affiché par votre plateforme.
1 851 règles normatives référencées · 50 expliquées en détail · texte officiel toujours affiché
Rejet, refus ou irrecevabilité : ce n’est pas la même chose.
Irrecevabilité
Statut 501 · fluxLe flux ne peut pas être réceptionné ni traité : fichier inexploitable, problème de format ou anomalie technique du flux. La facture n’est pas entrée dans le circuit.
Rejet
Statut 213 · factureUne anomalie est détectée lors des contrôles de la facture : structure, données, cohérence, unicité ou règles applicables. Un motif accompagne le rejet.
Refus
Statut 210 · factureLe destinataire refuse la facture pour un motif métier ou commercial : commande inconnue, montant contesté, justificatif absent.
Cette page se concentre principalement sur les rejets liés aux contrôles de la facture.
Un code technique. Une correction compréhensible.
Le code seul ne suffit pas toujours à identifier immédiatement la donnée concernée et la correction à effectuer. Diag Invoice restitue la règle, les montants en jeu et l’action à mener.
Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117)
Le code et l’énoncé de la règle, tels qu’ils arrivent.
- Montant de TVA déclaré (BT-110)
- 245,00 €
- Somme des TVA par taux (BT-117)
- 240,00 €
- Écart
- +5,00 €
- Champ concerné
- BT-110, pied de facture
Recalculer chaque ventilation base × taux, puis leur somme.
Exemple illustratif : montants fictifs, règle et champs réels.
Où une facture peut-elle bloquer ?
Un fichier Factur-X, UBL ou CII traverse, dans cet ordre, plusieurs niveaux de vérification avant de circuler. Il suffit qu’un seul échoue pour que la facture s’arrête, avec le code de la règle en cause.
- 01
Format
XML, profil Factur-X, UBL ou CII.
- 02
Données
Champ obligatoire absent ou mal codé.
- 03
Calculs
HT, TVA, TTC ou somme des lignes incohérents.
- 04
Règles FR
Données et règles spécifiques au contexte français.
Une facture qui passe ces contrôles peut encore nécessiter une vérification fiscale ou TVA.
Corriger une facture électronique rejetée, en trois temps.
- 1
Comprendre
Identifier la règle et la donnée concernée.
- 2
Corriger à la source
Corriger dans le logiciel qui a produit la facture, afin de garder le document et ses données cohérents.
- 3
Régénérer et recontrôler
Produire le nouveau flux conforme au traitement applicable et relancer les contrôles avant transmission.
Le code, traduit en cause et en correction.
Les contrôles applicables sont exécutés sur les factures disponibles, créées, importées ou reçues.
Diag Invoice indique la règle et, lorsque le moteur le permet, la donnée ou la ligne concernée.
L’anomalie est traduite en français, avec une action compréhensible à appliquer à la source.
Le moteur Diag Invoice embarque plus de 2 000 contrôles issus des référentiels officiels (EN 16931, CIUS France, Factur-X, Peppol) et exécute ceux qui s’appliquent au format et au contexte de chaque facture. Le contrôle intervient avant envoi lorsque la facture passe par Diag Invoice, ou dès réception pour les factures fournisseurs.
Questions fréquentes sur les rejets.
Pourquoi une facture électronique peut-elle être rejetée ?+-
Parce qu'elle échoue à l'un des contrôles appliqués avant sa circulation : format ou profil inadapté, donnée obligatoire absente, calcul incohérent, règle française non respectée. Le rejet est signalé par un code (statut 213), avec un motif.
Que faire lorsqu'une facture électronique est rejetée ?+-
Identifier la règle et la donnée concernée, corriger dans le logiciel qui a produit la facture, puis régénérer le flux et le recontrôler avant de le transmettre à nouveau.
Quelle différence entre un rejet et un refus ?+-
Le rejet (statut 213) vient des contrôles de la facture : structure, données, cohérence, règles. Le refus (statut 210) vient du destinataire, pour un motif métier ou commercial. L'irrecevabilité (statut 501) concerne le flux lui-même, inexploitable avant tout contrôle.
Une erreur sur une facture peut-elle retarder son paiement ?+-
Elle peut. Une facture à corriger repart dans un cycle de traitement : correction, nouvel envoi, nouvelle validation. Chaque aller-retour peut allonger le délai avant paiement, sans que ce délai soit automatique ni chiffrable a priori.
Comment contrôler une facture avant de l'envoyer ?+-
En lui appliquant, avant transmission, les contrôles applicables à son format et à son contexte, puis une lecture de ses éléments de TVA. Diag Invoice le fait sur les factures créées ou importées, et dès réception sur les factures fournisseurs.
Diag Invoice remplace-t-il ma Plateforme Agréée ?+-
Non. La PA assure la circulation réglementaire et les contrôles liés à son environnement. Diag Invoice apporte son propre niveau de vérification et traduit chaque code en cause et en correction.
Détectez avant que ça bloque.
Une facture réelle ou fictive, contrôlée en direct pendant une démo de 30 minutes : les anomalies, leur cause et la correction.