Cinq questions pour commencer
Vos factures.
Les bons contrôles.
Avant un envoi, après un rejet ou à la réception d’une facture fournisseur : comprenez la marche à suivre, puis testez votre propre document.
Les questions principales
- P01
Comment vérifier une facture avant de l’envoyer ?
Contrôler le fichier produit par votre logiciel, repérer les écarts et préparer son envoi à votre plateforme.
- P02
Ma facture électronique est rejetée : comment la débloquer ?
Retrouver la cause du blocage et savoir où intervenir avant de transmettre une nouvelle version.
- P03
Peut-on corriger automatiquement les erreurs d’une facture ?
Distinguer les corrections assistées, les données à compléter et les décisions qui demandent une vérification.
- P04
Comment contrôler les factures de mes fournisseurs ?
Repérer les écarts sur les factures reçues et organiser leur traitement avec votre équipe comptable.
- P05
Comment tester les factures produites par mon logiciel de gestion ?
Tester des exports représentatifs, retrouver les erreurs récurrentes et vérifier les corrections du paramétrage.
Les approfondissements techniques
- Q01
Ma facture est rejetée avec REJ_SEMAN : comment trouver ce qui bloque ?
Identifier l’objet rejeté, obtenir la règle et le champ concernés, puis corriger le fichier réellement transmis.
- Q02
Un prix unitaire négatif peut-il faire rejeter ma facture électronique ?
Comprendre le signe du prix, vérifier une ligne de régularisation et distinguer les règles du profil utilisé.
- Q03
Comment savoir si un rejet vient du paramétrage de mon logiciel de gestion ?
Comparer les fichiers, les règles et les versions pour distinguer une erreur isolée d’un défaut récurrent de l’export.
- Q04
Quelle adresse de réception faut-il mettre sur une facture électronique ?
Distinguer l’adresse de facturation électronique, l’e-mail de contact et les informations d’annuaire.
- Q05
Pourquoi le total de ma facture est-il rejeté alors que les lignes semblent justes ?
Reprendre les calculs dans l’ordre : lignes, hors taxes, TVA, toutes taxes comprises et montant à payer.
- Q06
Pourquoi un avertissement devient-il un rejet chez une autre plateforme ?
Comparer le fichier, le profil, la version, le sens du flux et la sévérité réellement appliquée.
- Q07
Facture rejetée ou refusée : quelle différence et qui doit agir ?
Distinguer une anomalie détectée par la plateforme d’un refus exprimé par le destinataire.
- Q08
Je reçois une facture par e-mail et par la plateforme : est-ce un doublon ?
Distinguer deux copies reçues, un flux déjà transmis et un véritable doublon de facture.
- Q09
La facture affichée par ma plateforme est illisible : que demander ?
Retrouver les références utiles, comparer la représentation au fichier reçu et documenter les écarts de lecture.
- Q10
Comment suivre les rejets de clients répartis sur plusieurs plateformes agréées ?
Conserver l’origine des statuts, repérer les retours manquants et attribuer les actions dans un portefeuille.
Chaque réponse distingue les règles vérifiées et la méthode de diagnostic proposée. Les références portent leur version et leur date ; elles ne permettent pas de déduire le comportement de chaque plateforme.
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