Quelle adresse de réception faut-il mettre sur une facture électronique ?
Utilisez l’adresse de facturation électronique correspondant au destinataire et au circuit retenu, avec son schéma d’identification. Dans le contexte français B2B ordinaire du contrôle cité ici, l’adresse attendue commence par le SIREN de l’acheteur et utilise le schéma 0225 : l’e-mail de sa comptabilité ne le remplace pas.
Séparer la réception de la facture et le contact humain
Une fiche client peut contenir une adresse postale, un e-mail de contact et une adresse de facturation électronique. Ces informations n’ont pas le même rôle. L’adresse de réception électronique et son schéma servent à identifier le destinataire dans le circuit de facturation concerné.
Dans le contexte limité décrit par cette page, copier l’e-mail du service comptable dans le champ de réception ne satisfait pas le test qui attend un début d’adresse correspondant au SIREN et le schéma français indiqué.
Demandez au client ou à l’interlocuteur chargé de son annuaire l’adresse effectivement retenue. Il peut exister un niveau de routage plus détaillé : le fait de connaître le SIREN ne suffit pas à inventer un suffixe.
Vérifier la présence, puis la cohérence
Le premier contrôle consulté vérifie qu’une adresse est présente et non vide. Le second, dans son contexte d’application, compare le début de l’adresse au SIREN de l’acheteur et vérifie le schéma. Une donnée peut passer le premier contrôle et échouer au second.
Contrôlez ces informations dans le fichier transmis. Une adresse correcte dans la fiche client peut être absente de l’export, placée dans le bloc vendeur ou accompagnée d’un autre schéma.
Le test de début d’adresse ne constitue pas une consultation d’annuaire. Le réussir ne prouve pas que l’adresse est active, que la plateforme du destinataire est disponible ou que le document a été reçu.
| Question | Élément à examiner |
|---|---|
| L’adresse existe-t-elle dans le fichier ? | Le champ de réception de l’acheteur, pas celui du vendeur. |
| Son schéma et son début correspondent-ils au contexte ? | Le schéma porté dans le XML et l’identifiant de l’acheteur. |
| La destination est-elle utilisable ? | L’information de routage confirmée par le client et l’annuaire utilisé. |
Ne pas étendre cette règle à tous les documents
La condition de cohérence consultée vise un traitement B2B précis et comporte une liste d’exclusions pour les types de documents d’autofacturation. Il serait incorrect de la présenter comme une règle identique pour toute facture étrangère ou toute autofacture.
Si le retour porte sur un autre contexte, demandez l’assertion exacte et son périmètre avant de modifier l’adresse. Comparez également les versions et le mode de contrôle utilisés de part et d’autre.
Pour vérifier
Sources et repères techniques
FNFE-MPE · Adresse électronique de l’acheteur
1.4.0.04 · 4 septembre 2026
BR-FR-Flux2-Schematron-UBL.sch, BR-FR-12_BT-49 et BR-FR-21_BT-49.
La première assertion porte sur la présence ; la seconde teste le schéma 0225 et le début de l’adresse dans son contexte B2B, avec des exclusions explicites pour l’autofacturation.
FNFE-MPE · Modes de contrôle France Flux 2 UBL
1.4.0.04 · 4 septembre 2026
En-têtes de BR-FR-Flux2-Schematron-UBL.sch et BR-FR-Flux2-Schematron-UBL_WARNING.sch.
L’en-tête du mode FATAL indique une application en réception au plus tard le 1er octobre 2026 et en émission à compter du 1er octobre 2026.
UBL, FNFE 1.4.0.04 du 04/09/2026 : BR-FR-12_BT-49 contrôle cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID. BR-FR-21_BT-49 teste starts-with(endpointID, siren) et schemeID = 0225 dans son contexte BAR/B2B.
BR-FR-21_BT-49 exempte les types 389, 501, 500, 471, 473, 261 et 502 de ce test de cohérence. Le SIREN comparé est le CompanyID de l’entité légale acheteuse, de schéma 0002. La version et la date sont celles de la source ci-dessus.
Ce qu’il faut faire
- Faire confirmer l’adresse de facturation électronique et son schéma pour le destinataire.
- Vérifier leur présence dans le bloc acheteur du fichier transmis.
- Comparer la règle du rejet au type et au contexte du document avant toute correction.
- Corriger la fiche ou le réglage d’export, puis vérifier le nouvel export et le retour de transmission.
Diag Invoice automatise le contrôle des factures et la lecture des écarts techniques décrits dans ces réponses.