# Je reçois une facture par e-mail et par la plateforme : est-ce un doublon ?

Recevoir un document par deux canaux ne prouve pas que deux factures distinctes ont été émises. Rapprochez d’abord le vendeur, le numéro, la date, les montants et les versions, puis distinguez la copie reçue d’un doublon de flux ou d’un doublon de facture.

Publié le 2026-09-17. Mis à jour le 2026-09-14.

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## Comparer les documents avant de traiter une seconde fois

Le même document peut vous parvenir comme pièce jointe et comme téléchargement de la plateforme. Le premier travail consiste à vérifier s’il s’agit de deux représentations de la même facture, d’une version corrigée, d’un avoir ou de deux documents réellement différents.

Comparez l’identité du vendeur, la référence et la date de facture, la devise, les montants et les références à un document antérieur. Le rapprochement par montant seul peut réunir à tort des factures périodiques distinctes.

Reliez les copies au dossier concerné et vérifiez les écritures déjà enregistrées avant de lancer un nouveau traitement ou un paiement. Gardez la provenance des fichiers et le résultat de la comparaison pour que le rapprochement reste compréhensible.

## Ne pas confondre les trois niveaux de doublon

Le référentiel d’interopérabilité décrit un retour pour un flux déjà envoyé et réceptionné, par exemple reconnu par une empreinte numérique identique. Il précise que ce cas est distinct du doublon de numéro de facture.

Le référentiel AIFE possède aussi un motif de refus métier de facture pour le même numéro, le même vendeur et la même année de date de facture. Ce motif ne signifie pas simplement que le comptable a reçu un e-mail en plus de la plateforme.

Votre méthode de rapprochement peut utiliser davantage de critères pour examiner les versions. Présentez-la comme une méthode de travail ; elle ne remplace pas la définition du motif officiel.

Trois situations, trois objets à examiner

| Situation | Ce qui est rapproché |
| --- | --- |
| Copies reçues par plusieurs canaux | Des documents et leur provenance dans votre dossier. |
| Flux déjà transmis | L’échange technique, par exemple son empreinte numérique. |
| Doublon de facture au sens du motif AIFE | Le numéro, le vendeur et l’année de date de facture. |

## Une différence de contenu demande un examen

Si le numéro est identique mais que les montants diffèrent, ne fusionnez pas silencieusement les valeurs. Retrouvez la chronologie et demandez l’explication de la version à retenir.

De même, un avoir lié à une facture ne doit pas disparaître dans un regroupement fondé sur des références proches. Le type de document et la relation à l’original doivent rester visibles.

Le renvoi d’un fichier inchangé après un retour technique peut déclencher à nouveau le contrôle de flux. Avant de réessayer, vérifiez le résultat du premier envoi et la procédure de reprise indiquée par la plateforme.

## Sources et repères techniques

### [AFNOR · Interfaces des services de facturation](https://fnfe-mpe.org/ressources/)

XP Z12-013 V1 ; Flow Service 1.3.0 · juin 2026

Tableau 4, p. 27 : AlreadyExistingFlow ; §5.5.2, p. 28 : mise à disposition d’un flux CDAR 213 ; opération searchFlows.

AlreadyExistingFlow concerne un flux déjà envoyé et réceptionné, par exemple avec une empreinte identique. La source distingue expressément ce cas du doublon de numéro de facture.

### [AIFE · Motifs de refus](https://www.impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b)

Annexe 7 V1.9, dossier v3.2 · 30 avril 2026

Onglet « Tableau des motifs de refus » : DOUBLON, associé au refus métier 210.

Le motif vise le même numéro, le même vendeur et la même année de date de facture. Ce n’est pas une règle de rapprochement par montant seul.

AlreadyExistingFlow : XP Z12-013 V1, juin 2026, tableau 4 p.27 ; enum ReasonCodeEnum du Flow Service 1.3.0. Il concerne le flux déjà envoyé et réceptionné.

DOUBLON : AIFE Annexe 7 V1.9 du 30/04/2026, motif de refus métier 210. La définition lue associe même numéro, même vendeur et même année de date de facture.

## Ce qu’il faut faire

1. Comparer les références, le type, la devise et le contenu des documents reçus.
2. Vérifier si une écriture ou un paiement a déjà été associé à la facture.
3. Relier les copies en conservant leurs provenances ; isoler les versions contradictoires.
4. Identifier l’objet exact de tout retour de doublon avant de supprimer, fusionner ou retransmettre.

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